核查任务台账 样本数据
任务描述 · 责任人 · 截止时间 · LLM 核查报告
预警即任务。报告由大模型汇总预警信息、数据证据与政策依据，人工确认后进入整改。
待开始
0
核查中
0
已完成
0
| 任务编号 | 来源预警 | 核查人 | 创建时间 | 核查结论 | 状态 | 完成时间 | 操作 |
|---|
核查结论 · INVES-2026-07-001
| 来源派单 | DISPATCH-2026-07-001 |
| 核查区间 | 2026-07-15 10:30 ~ 14:00（3.5 小时） |
| 核查结论 | 确认违规 合同总额 5800 万元，超出审批权限 5000 万元 |
| 认定性质 | 越权决策（制度红线），需补批并追责 |
| 证据材料 | 合同扫描件（5 份）· 审批单 · 付款凭证 · ERP 截图 |
【LLM 核查报告摘要】 依据 15 号文第三条与规则 R01：海口港务局于 2026-07-01 至 07-03 签订 5 份合同（HT-2026-001~005），合计 5800 万元，超子公司累计审批权限 5000 万元共 800 万元，签订前未重新报批，认定为越权决策。 建议：冻结剩余款项 → 补齐报批 → 依 46 号令追责 → ERP 增设阈值预警。转入整改