| 措施 | 责任人 | 期限 | 进度 | 状态 | |
|---|
| 冻结剩余合同款项支付（涉 2 份合同尾款） | 李四（子公司财务总监） | 2026-07-16 | 100% | 已完成 | 证据链 |
| 向集团提交补充审批材料 | 李四（子公司财务总监） | 2026-07-17 | 100% | 已完成 | 证据链 |
| 集团投资决策会重新审批 | 集团财务部 | 2026-07-18 | 100% | 已完成 | 证据链 |
| 责任人通报批评并扣减绩效 | 集团人力资源部 | 2026-07-20 | 100% | 已完成 | 证据链 |
| 开展合同管理专项培训 | 集团财务部 | 2026-07-19 | 100% | 已完成 | 证据链 |
销号记录 · CLOSURE-2026-07-001
| 整改单号 | RECT-2026-07-001（来源核查 INVES-2026-07-001） |
| 销号时间 | 2026-07-20 09:00 |
| 审核人 | 王五（审计部经理） |
| 审核意见 | 整改措施到位，审批流程已补齐，责任人已问责，同意销号。 |
| 归档文件 | 《补充审批意见》《整改完成报告》 |
| 沉淀案例 | CASE-001 典型案例库 |
查看归档案例